SO KÖNNEN SIE EINEN KONFLIKT ERFASSEN:
1. Um ein Konflikt einzugeben, klicken Sie auf das blaue Haus.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger zur Anzahl die Sie ändern möchten.
3. Klicken Sie auf die rote Tasche. Es öffnet sich ein Korrektur-Fenster.
4. Im Feld „Gelieferte Anzahl:“ geben Sie bitte die richtige Menge bzw. 0 ein, wenn die Ware nicht geliefert wurde.
5. Im Feld „Ihre Mitteilung dazu an den Lieferanten“ können Sie einen Text mit weiteren Infos für den Lieferanten erfassen.
6. Abschließend klicken Sie bitte auf den grünen Button „Korrektur speichern“. Der Lieferant erhält eine Mail mit den Infos zum Konflikt.
Nach der Überprüfung und Bestätigung des Konfliktes durch den Lieferanten wird die Summe angepasst. Beim Monatsbericht und bei den Reiseabrechnungen für die Gäste wird nun der korrigierte Betrag verrechnet.